四川省自然资源和规划厅 南充市人民政府
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索 引 号:0083170911/2016/00 分类:预决算报告
发布机构:未知 发文日期:2016-04-20 11:11
名  称:2016年南充市国土局经开分局收支预算表
文  号: 主 题 词:

南充市国土资源局经济开发区分局

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.配合嘉陵分局编制及调整完善经开区内土地利用总体规划的有关工作。

2.承担经开区规划范围内永久基本农田保护划定的举证工作。

3.负责征收土地报件材料的组织准备工作,并按规定程序报批。

4.承办土地使用权划拨、出让、作价出资、入股、租赁和收购储备管理等基础性工作。

5.协调嘉陵分局实施辖区内土地开发、整理项目及挂钩项目的实施,落实耕地占补平衡指标。

6.开展对土地规划、农地转用、土地征(占)用、土地资产处置、地质灾害防治等行为的监督检查。

7.承办辖区内土地、矿产方面的违法案件,依法对土地市场实施监督和检查,办理临时用地审批手续和实施监督土地复垦工作。

8.承办经开区工业用地挂牌出让的相关工作。

(二)2016年主要工作。

1.开展土地报征工作。

2.开展2016年供地出让(含工业用地)工作。

3.开展卫片执法工作。

4.开展基本农田举证工作。

5.开展经开区集约节约用地评价工作。

二、部门概况

我分局是南充市国土资源局的正科级派出机构,依法在经开区管辖范围内履行国土资源管理职能,为市财政一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2016年南充市国土资源局经济开发分局收入预算总额为177.53万元,其中:当年财政拨款收入115.42万元,上年结转收入62.11万元(财政拨款结转61.86万元,非财政拨款结转0.25万元)。相应安排支出预算177.53万元(其中:财政拨款支出177.28万元,其他资金支出0.25万元)。财政拨款支出177.28万元:其中:人员支出21.82万元,日常公用支出4.31万元,对个人和家庭的补助支出2.10万元,专项支出149.05万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市国土资源局经济开发分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

项目支出,是用于开发区供地堪测界定、供地出让评估、报征测绘放线和卫片执法等用于专项业务工作的经费支出。

2016年南充市国土资源局经济开发分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)国土资源气象等事务174.94万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括开发区供地堪测界定、供地出让评估、报征测绘放线和卫片执法等方面支出。

(二)医疗卫生支出1.11万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出1.23万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费4.8万元。

(一)因公出国(境)经费无预算,较2015年预算无变化。

(二)公务接待费预算0.6万元,较2015年预算有所增长。主要原因是今年上级部门及周边地区国土部门要来我单位观摩调研。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费预算4.8万元,较2015年预算下降20.70%

单位现无公务用车,系借用开发区一辆公车用于执行业务。

2016年安排公务用车运行维护费4.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地堪测定界、报征测绘放线和卫片执法等用车。

五、机关运行经费安排情况

南充市国土资源局经济开发分局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4.31万元。

附件:表1.收支预算总表

2.财政拨款支出预算表

2-1.人员支出财政拨款预算表

2-2.日常公用支出财政拨款预算表

2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

2-4.专项支出财政拨款预算表

3.“三公”经费财政拨款预算表



部门收支预算表
单位名称:经开区国土局                  据来源于:基本支出、项目支出、财政拨快结余、非财政拨款结余、其他资金  单位:万元
收入支出(按功能科目)
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入115.42一、一般公共服务支出
二、事业收入0.00二、外交
   1、教育收费0三、国防
   2、其他事业收入0四、公共安全
三、事业经营收入0五、教育
四、其他收入0六、科学技术


七、文化体育与传媒


八、社会保障和就业


九、社会保险基金支出


十、医疗卫生1.11


十一、节能环保


十二、城乡社区事务


十三、农林水事务


十四、交通运输


十五、资源勘探电力信息等事务


十六、商业服务业等事务


十七、金融监管等事务支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土资源气象等事务175.19


二十、住房保障支出1.23


二十一、粮油物资储备事务


二十二、预备费


二十三、国债还本付息支出


二十四、其他支出


二十五、转移性支出








本年收入合计177.53本年支出合计177.53
上年结余62.11结转下年
  其中:财政拨款结余61.86

     非财政拨款结余0.25

     财政拨款结余收回财政额度-

收入总计177.53支出总计177.53



财政拨款支出预算表
单位名称:经开区国土局注:数据提取项目支出表,基本支出表,财政拨款结余表 单位:万元
科目代码科目名称总计本年财政拨款支出上年财政拨款结余支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
合计177.2828.23149.05115.4215.4210061.8612.8149.05
综合科177.2828.23149.05115.4215.4210061.8612.8149.05
  经开区国土局177.2828.23149.05115.4215.4210061.8612.8149.05
210医疗卫生与计划生育支出1.111.11
1.111.11



21005   医疗保障1.111.11
1.111.11



2100501      行政单位医疗1.111.11
1.111.11



220国土海洋气象等支出174.9425.89149.05113.0813.0810061.8612.8149.05
22001   国土资源事务174.9425.89149.05113.0813.0810061.8612.8149.05
2200101      行政运行25.8925.89
13.0813.08
12.8112.81
2200102      一般行政管理事务149.05
149.05100
10049.05
49.05
221住房保障支出1.231.23
1.231.23



22102   住房改革支出1.231.23
1.231.23



2210201      住房公积金1.231.23
1.231.23





财政拨款安排的工资福利支出情况表(基本支出安排部分)
单位:经开区国土局注:数据提取自基本支出的财政拨款,财政拨款结余  单位:万元
科目代码科目名称工资福利支出
小计基本工资津(补)贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出
合计21.825.687.092.371.9


4.78
综合科21.825.687.092.371.9


4.78
  经开区国土局21.825.687.092.371.9


4.78
210医疗卫生与计划生育支出1.11


1.11



21005   医疗保障1.11


1.11



2100501      医疗卫生与计划生育支出1.11


1.11



220国土海洋气象等支出20.715.687.094.740.79


4.78
22001   国土资源事务20.715.687.094.740.79


4.78
2200101      国土海洋气象等支出20.715.687.092.370.79


4.78



财政拨款安排的商品和服务支出情况表(基本支出安排部分)
单位:经开区国土局注:数据提取基本支出,财政拨款结余 单位:万元
科目代码科目名称合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费差旅费维修(护)费用租赁费会议费培训费劳务费委托业务费工会经费福利费税金及附加费用其他商品和服务支出
合计3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11
综合科3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11
  经开区国土局3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11
220国土海洋气象等支出3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11
22001   国土资源事务3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11
2200101      行政运行3.711.8




0.6
0.8





0.230.17
0.11


对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位:经开区国土局注:数据提取项目支出,基本支出,财政拨款结余 单位:万元
科目代码科目名称合计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助
合计2.1








2.1
综合科2.1








2.1
  经开区国土局2.1








2.1
220国土海洋气象等支出0.87








0.87
22001   国土资源事务0.87








0.87
2200101      行政运行0.87








0.87
221住房保障支出1.23








1.23
22102   住房改革支出1.23








1.23
2210201      住房公积金1.23








1.23



财政拨款安排的专项支出预算表
单位:经开区国土局注:数据提取自项目支出表,财政拨款结余 单位:万元
科目代码科目名称项目名称总计财政拨款上年财政拨款结余收入
合计149.0510049.05
综合科149.0510049.05
  经开区国土局149.0510049.05
220国土海洋气象等支出
149.0510049.05
22001    国土资源事务
149.0510049.05
2200102        一般行政管理事务卫片执法专项经费1515
2200102        一般行政管理事务供地勘测定界专项经费3030
2200102        一般行政管理事务土地出让宣传费19.05
19.05
2200102        一般行政管理事务供地出让评估专项经费3030
2200102        一般行政管理事务日常工作购买技术服务费及工作经费30
30
2200102        一般行政管理事务报征测绘放线专项经费2525



单位:经开区国土局注:数据提取项目支出,基本支出,财政拨款结余,非财政拨款结余,其他资金 单位:万元
科目名称当年财政拨款预算安排表
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
合计5.4
4.8
4.80.6
综合科5.4
4.8
4.80.6
  经开区国土局5.4
4.8
4.80.6




(责任编辑:局信息宣传中心)

 

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